【お知らせ】 FY26各種台帳類の新フォーマット

大幅に改訂しています。
新フォーマットを必ず確認してください。

入力例や各項目の詳細説明などを別ファイルで用意しています。
入力例などの情報は4月以降も随時追加・更新していきます。

列の追加・変更があるのでそのままコピペは不可です
作成時は新フォーマットを使用して下さい。

・業務フローとのつながりを明確化：業務フロー番号を記載する
・承認プロセスを明確化：各リスクに承認欄を新設

・一番右の列を「発生頻度」から「リスク管理番号」に変更（リスク評価シートとひもづく）
・基本記号についての説明や、作成時の手順・チェックポイントを記載